Geral

Quando é detectado um erro no documento imediatamente a seguir à sua emissão (que não envolva rectificação de valores), deve ser usada a opção anular existente no ecrã de emissão do documento. Esta opção remove fisicamente o documento, ou, caso não seja possível (ex: numa entidade cliente em modo certificado)

A comunicação de documentos à AT divide-se em 2 serviços: Qualquer empresa que opte pelas formas de comunicação automáticas fica dispensada da emissão manual do ficheiro SAFT e respectiva submissão no portal e-fatura, bem como de posteriores processamentos exigidos. Comunicação de dados de faturas info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/Pages/faqs-00260.aspx Esta comunicação pode ser efectuada

Devido ás exigências legais em vigor relativas á facturação de artigos isentos de IVA, os utilizadores devem ter em atenção que o Colibri passou a exigir a indicação do motivo dessa mesma isenção. Caso a empresa trabalhe com artigos ou entidades sujeitas ao regime de isenção, deverá: Editar o layout

Passos a seguir para facturar um serviço sujeito a retenção: Criar um artigo relativo ao serviço em questão: Colocar o campo tipo a “SERVIÇO” Definir a Taxa de Retenção no campo retenção (editar a tabela de RETENÇÕES caso seja necessário) Criar ou Editar o cliente ao qual irá ser facturado

Informações sobre o RIC – Regime de IVA de Caixa Cada documento RIC deverá conter a menção impressa: “IVA – regime de caixa“ Caso o cliente esteja no RIC, não devem ser emitidos documentos “auto-liquidativos” (ex: Factura/Recibo), uma vez que posteriormente deverá ser emitido o respectivo recibo RIC. Recibos de

O Colibri utiliza um sistema bastante versátil e completo no que toca à sugestão de preços. Existem algumas configurações básicas que devem ser efectuadas antes do registo / emissão de documentos. Definir o preço de custo base em Parâmetros-> Valores -> Preço de Custo. Esta definição é GLOBAL e quase

O “NUMERO AUXILIAR” e “DATA AUXILIAR” têm objectivos diferentes caso a ENTIDADE em questão esteja parametrizada como CLIENTE ou como FORNECEDOR. Cliente: O campo “NUMERO AUXILIAR” serve para: Utilização livre de acordo com as necessidades da empresa (até à versão 11 inclusivé foi utilizado para identificar o documento rectificativo –

Necessita de mais informações?

Ligue para a nossa equipa através do número descrito.

Ou através do seguinte email:

+351 252 987 513

Software de Faturação

Certificado pela Autoridade Tributária Nº 38

2021 © Designed By DeltaFIL | Todos os direitos reservados.