Boas,

tenho tido alguma dificuldade em inserir as encomendas no stock, os passos eram os seguintes:

- fornecedores
- factura
- procurar fornecedor
- facturar encomenda

estão correctos estes passos?

na ultima factura dos inúmeros itens encomendados o fornecedor não me mandou alguns por estarem esgotados.
apaguei-os da encomenda e depois tentei facturar mas algo correu mal e já não encontrei a encomenda referente ao fornecedor.

agradecia uma ajuda

obrigado

ps- não encontro no forum o "campo" para pesquisa mesmo em geral, será do chrome?

Muito obrigado pelo esclarecimento!

Cumprimentos,
JL Neves

jlneves escreveu:
Exactamente, registar os documentos de COMPRAS. Se o fizer devidamente, os STOCKS devem bater certo.

Quanto ao "bloqueio" da facturação caso o STOCK fique a ZERO, NEGATIVO, ultrapasse o STOCK MÍNIMO, etc, tal funcionalidade existe na versão PROFISSIONAL.

Cumprimentos

Bom dia Sr Marco Lopes,

Quando diz que devo fazer a gestão de COMPRAS em fornecedores, quer dizer que devo registar os documentos de compras?

É que atualmente registo todas as compras, no entanto conforme vou faturando (vendas) existem alguns artigos que estão com stock negativo.

O que eu gostaria é que não me fosse permitido faturar quando o stock fosse igual a zero.

Obrigado pela disponibilidade.

Cumprimentos,
JL Neves

jlneves escreveu:
1) Em primeiro lugar deve fazer a gestão de COMPRAS em fornecedores

2) Caso não queira registar as facturas dos fornecedores, pode efectuar uma gestão de stocks directa, através dos documentos de ARTIGOS (entrada e/ou saída de armazém)

Cumprimentos!

Bom dia,

Será que alguém pode fornecer uma dica em relação a este assunto?

Obrigado.

JL