Muito obrigado!

Estou esclarecido!

Cumprimentos

Hugo Cardoso

h.cardoso escreveu:
Repare, temos 2 cenários diferentes:

1) Se emitir um documento AUTO-LIQUIDATIVO (ex: FACTURA/RECIBO) terá de colocar todos os descontos, obrigatoriamente, no único documento a emitir. Neste caso, colocaria o desconto "comercial" nas LINHAS do documento, e o desconto "financeiro" no TOTAL do documento. Desta forma poderá mais tarde controlar os valores e até discriminar na impressão.

2) Se emitir um documento que será liquidado mais tarde (ex: FACTURA) aconselho a colocar o desconto "financeiro" APENAS na emissão do respectivo recibo, uma vez que existe CONFIGUAÇÃO própria no registo de cada entidade, ou seja, poderá configurar os descontos de forma "automática" (desconto comercial a ser feito na FACTURA e desconto financeiro a ser feito no RECIBO).

Já agora, aconselho uma leitura deste tópico: www.projectocolibri.com/forum/7-Geral/30...conto-no-recibo#4201

Cumprimentos!

Muito obrigado Marco pela resposta rápida.

Ajude-me por favor a explicar como introduzo esse desconto no Projecto Colibri, pois sou principiante no assunto.

Por exemplo: eu dou um desconto comercial de 25% à tabela PVP + 5% Pronto Pagamento.

Escrevo o preço PVP no campo "Preço", coloco os 25% de Desconto Comercial no campo "%Desc1". A minha questão é: onde coloco os 5% de Desconto Financeiro? E esse Desconto Financeiro aparece-me discriminado na Factura/Recibo?

Ou ao invés esse desconto financeiro só aparece no recibo?


Obrigado

Hugo Cardoso

h.cardoso escreveu:
Caro Hugo,

Nada mudou relativamente aos descontos. Se efectuava desconto na emissão da FACTURA (ou FACTURA/RECIBO), deve continuar a proceder da mesma forma.

A confusão vem do facto da VENDA a DINHEIRO ter sido abolida, certo? Note que, a FACTURA/RECIBO é exactamente o mesmo documento, apenas com um nome diferente para estar de acordo com os requisitos legais.

Cumprimentos.

Boa noite,

Parabéns pelo projecto Colibri. Sou um novo utilizador e bastante leigo!

Costumo enviar mercadoria à cobrança, pelo que faço o documento factura-recibo (que impressa é Factura). Eu dou aos clientes 5% de pronto pagamento. A minha questão é: antes colocava-se directamente na Venda a Dinheiro. E agora? Qual a forma correcta de o fazer?

Será escrever na Ficha do Cliente 5% desconto no campo Recibo? E o recibo calcula automaticamente esse desconto, será?

Outra questão: Para o cliente saber exactamente o valor líquido que pagou, devo-lhe enviar factura + recibo?

Obrigado pela ajuda

Hugo Cardoso

Muito Obrigado pela ajuda

Cumprimentos