Boa tarde

Dado ter casos como o seu, aqui vai uma "dica":
A solução mais prática é criar um artigo/serviço ( i.e. "custos devolução bancária"), com valor de custo igual ao valor de venda.
A taxa de IVA deverá ser "0", indicando o motivo ( artigo do CIVA ), que deverá estar no Doc. que o banco lhe enviou.

Fernando Silva

Tuka13 escreveu:
www.projectocolibri.com/forum/14-FAQ-Per...s-ISENTOS-de-IVA#465

Eu não quero que o produto seja isento de IVA.
Coloquei o codigo " 0 " que é para sem isenção e dá-me erro.

Em parametros » taxa iva, já seleccionou "isento iva"? Pode ser a causa, se não fore peço desculpa pela intervenção. Cpmts

Bom dia,
Ao passar a fatura/recibo as linhas estão a dar erro na isenção em que aparece lá " isenção conteúdo errado"
O que posso fazer para resolver o problema?

Cumprimentos

Nuno

Boa tarde,

antes e mais agradeço a v/ rápida resposta.

a isenção refere-se ao seguinte:
como pretendo facturar despesas bancárias referêntes a devolução de cheque estas não possuem IVA, sendo este o motivo da isenção. No entanto, sei que não se trata propriamente de um artigo, mas não sei que outra solução poderia dar para entregar um documento ao cliente para lhe imputar as despesas.

Cumprimentos,
Filipa