Muito obrigada pela rápida resposta!
Esqueci-me que colocar o motivo de isenção!!!!!!!!

obrigada!

FusionTao escreveu:
A linha tem um ARTIGO, provávelmente ISENTO de IVA, sem que tenha sido indicado o MOTIVO de ISENÇÃO. P.f. leia este tópico: www.projectocolibri.com/forum/faq-pergun...tigos-isentos-de-iva

Qualquer dúvida deve ser colocada neste tópico: www.projectocolibri.com/forum/geral/2698...os-de-isencao-de-iva

Bom dia!
Peço desculpa por vir incomodar mais uma vez, mas surgiu-nos uma questão aquando da emissão de uma fatura-recibo e que nunca nos tinha acontecido, não sei como resolver.
Quando clico em gravar registo, aparece-me uma mensagem de erro que diz:
- Gravar Registo
Linha 1 IVA: Iva

Envio em anexo o print screen.

cumprimentos,
Sara Santos

CVerissimo escreveu:
Na versão 10 o separador COMUNICAÇÃO foi redesenhado, suportando agora informação para diversas comunicações efectuadas.

O campo CÓDIGO DOCUMENTO passou a estar disponível na zona de cabeçalho, e estará ACTIVO caso o documento esteja classificado como um DOCUMENTO SAFT de TRANSPORTE.

Não estou a entender porque razão não consegue editar o campo (excepto se tiver o DOCUMENTO SAFT incorrectamente classificado)

Boa tarde,

Acabei de fazer a actualização do Colibri 9 para o 10 e deparei-me com o seguinte problema:

Eu passo algumas guias de transporte manuais (para as quais extraio manualmente o código AT). Na versão 9, quando estava a facturar essas Guias de Transporte, havia um separador de Comunicação em que era possível inserir o código previamente tirado para a Guia de Transporte.

Na versão 10, o campo de Código não aparece editável (presumo eu que seja pelo facto de o Colibri fazer esse trabalho por nós). É possível tornar este campo editável para que não emitamos 2 códigos para a mesma mercadoria? Ou será que temos que ter novo código por se tratarem de documentos diferentes?

Desde já agradecida pela atenção dispensada.

MindlesSnake escreveu:
O facto de registar os artigos com uma determinada TAXA de IVA / MOTIVO de ISENÇÃO, não significa que não os possa alterar no momento da emissão / registo de um documento!!!

Mais... se, neste caso, o fornecedor é do continente, e os artigos estão sujeitos a 23% de IVA na compra, então pode configurar o REGISTO do FORNECEDOR -> Separador IMPOSTOS -> Campo TIPO de IVA = FIXO, e assim definir a TAXA de IVA que será sugerida no registo do documento.