pmesquita escreveu:
Caso não queira descriminar o IVA, como é o caso, usando um código de taxas de iva ISENTO, é necessário indicar o MOTIVO de ISENÇÃO... neste caso será o M99, mas o mesmo não é seleccionado automaticamente, obrigando a que a COLUNA da ISENÇÃO deva estar no LAYOUT do LANÇAMENTO...

Iremos ter esta situação em consideração para melhoria em futuras versões, mas por agora, terá de editar o LAYOUT do LANÇAMENTO (deverá ser o 803) e colocar o campo ISENÇÃO no mesmo (TABELAS -> CONFIGURAÇÃO -> LAYOUTS)

Boa tarde,
Preciso de fazer o lançamento de saldo de abertura nos cliente e para tal tentei utilizar o Lançamento a Débito de Clientes, que julgo ser o indicado.
Ao criar coloco o cliente, a descrição, quantidade=1, o valor e no IVA coloco NS-Não sujeito.
O problema é que só me aparece a opção de gravar caso o IVA seja diferente de 0.

Como posso ultrapassar esta questão?
Será que estou a fazer algo de errado?

Obrigado!

No meu caso nunca utilizei este documento como LANÇAMENTO e a ideia é mesmo abdicar deste documento para ter outro.

Muito Obrigado pelo esclarecimento marcolopes!

Wilson escreveu:
Se quiser transformar o LANÇAMENTO (débito ou crédito) noutro tipo de documento, basta editar a configuração do mesmo em PARÂMETROS -> CONFIGURAÇÃO -> DOCUMENTOS, e alterar o NOME e o TÌTULO (impressão) do mesmo,

É correcto? Depende, pois poderá causar confusão se já tiver utilizado o documento como LANÇAMENTO... Também terá de analisar as REGRAS, pois os LANÇAMENTOS movimentam SALDO REAL, e o ORÇAMENTO não o deverá fazer (só irá movimentar SALDO REAL quando, eventualmente, for carregado num documento de venda).

É legal? Não vejo impedimento para tal alteração... vai abdicar de um documento para ter outro.

Boa tarde,

Tenho estado a testar a versão gratuita do colibri11 e levantou-se a seguinte questão:
É legal e correcto alterar/editar o documento do tipo "Lançamento a Débito" e usa-lo para emitir orçamentos?

Obrigado pela vossa atenção

bpop escreveu:
Cara Helena,

Simples, emite uma FACTURA (a factura fica PENDENTE, ao contrário da FACTURA-RECIBO), e na altura do pagamento, emite um RECIBO (para carregar as FACTURAS pendentes, use a opção de FILTRO existente na secção de LINHAS do documento).

Cumprimentos