Bom dia
Gostava de ser esclarecido de como é que se faz para passar os clientes para o ficheiro SAFT e como é que depois se entrega nas finanças?
Obrigado

jbatista escreveu:
A emissão do ficheiro SAFT deve ser feita na opção PROCESSAMENTO (icone roda dentada) -> SAFT-PT -> Exportação.

A partir daqui deverá seleccionar o período (para entrega ao fisco deve ser MENSAL) e o resto dos esclarecimentos pode-os obter no site oficial do e-Fatura: info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/sobre.html

Cumprimentos!

Na nova versão 9.3.0, na exportação do ficheiro SAFT, por cima do botão "Executar" há outro botão com várias opções:

- FACTURAS
- TRANSPORTES
- GLOBAL

Qual é a opção correcta para criar o ficheiro para enviar para as Finanças?
Obrigado!

AnaSantos escreveu:
Depende do propósito da emissão. Tem aqui uma explicação detalhada: www.projectocolibri.com/forum/faq-pergun...do-ficheiro-saf-t-pt

Boa noite!

Hoje fiz a primeira guia de remessa e de seguida queria enviar a informação para o portal das finanças.
Então fiz o seguinte:
1º processamentos
2º SAFT-PT
3º exportação v1.03_01
4º periodo (dia 25/03/2015 nos dois quadros)
5º Transportes
6º SAFTx0301
7º executar e... não aconteceu nada…
Que fiz de errado?
Nota: Estou a utilizar a versão gratuita.
Desde já obrigado.
Cmpts
Manuel Silva

admin escreveu:
Alguma mensagem terá de ser apresentada!! Ou recebe uma indicação (balão de informação) com "Exportar SAFT: Operação concluída", ou recebe uma mensagem de ERRO ou AVISO. Qual das duas foi apresentada?